Portal de proveedores

Cómo invitar a un proveedor para que capture y mantenga solo los productos de sus marcas, y qué ve al entrar.

Qué es el portal

Un proveedor entra a tu organización como lector o editor acotado a sus marcas. Ve y edita solo los productos de esas marcas, con su historial y su nombre en cada cambio; no gasta créditos, no importa ni descarga, y no ve a los demás proveedores.

No es un producto aparte: es la misma cuenta de tu organización, con un menú más corto.

Invitar a un proveedor

En Cuenta → Equipo, escribe su correo, elige «Editor» (o «Lector» si solo debe consultar), marca «Acotar a sus marcas» y elige sus marcas con el buscador. La persona entra acotada desde el primer momento: no hay un instante en que vea el catálogo completo.

El correo de invitación le dice de qué marcas se trata. En la lista de invitaciones pendientes verás «Proveedor · N marcas».

Qué ve el proveedor

Un menú corto: Inicio, con los conteos de sus marcas y sus cargas recientes; Mis productos, con la grilla si es editor; Enviar productos y Mis cargas. Arriba dice «Portal de proveedores». No ve créditos, equipo, ajustes, canales, descargas, lotes ni métricas.

En sus notificaciones solo le llega lo que es para él (una mención, una tarea asignada); los avisos de toda la organización, como el saldo bajo, no. De las tareas ve solo las suyas —las que tiene asignadas o las que creó— y puede asignarle una a tu equipo; las internas de tu equipo sobre sus marcas no le llegan.

Tampoco llega a ellas por su dirección: si abre una de esas pantallas, vuelve a su inicio. En la ficha no ve la Sesión de fotos, los datos importados con los que armaste tu catálogo ni tus canales, y su cuenta solo trae su perfil, su contraseña y el aviso de «Envío devuelto».

En la ficha comenta en el hilo «Con el proveedor»: tus notas del hilo «Interno» no las ve. Si una marca tiene más de un proveedor, comparten ese hilo y ven el correo de quien escribe.

En la ficha ve «Requisitos de» y el nombre de tu organización: lo que les falta a sus productos para los canales que marques «Cuenta para los requisitos del proveedor», sin el nombre del canal ni sus columnas. Primero lo que le toca llenar a él, con el enlace a donde se llena; después lo que completas tú.

Si tu organización tiene logo (Ajustes → Organización), el proveedor lo ve en la cabecera de su portal, junto al nombre de tu organización. Tu equipo no ve ningún cambio: para ustedes Bruxel sigue siendo Bruxel.

Qué escribe el proveedor

Edita los datos base de sus productos (nombre, categoría, familia e imágenes) y, de los atributos, solo los de los grupos que marques «Lo llena el proveedor» en Atributos → Grupos de atributos. Un atributo de otro grupo, o sin grupo, lo ve con un candado que dice que lo completas tú.

Marcar un grupo es de administrador: decide qué escribe cada proveedor de la organización. Si a uno solo le quieres dar otros grupos, ponlos en su «Alcance» en Equipo; esos mandan sobre la marca.

Enviar productos nuevos

Un proveedor no crea productos directo: los manda a validación desde «Enviar productos», por dos caminos. «Un producto» abre el alta paso por paso (abajo); «Varios productos» baja la plantilla de su departamento en Excel (o CSV), la llena y la sube, hasta 5,000 filas.

Una fila con una marca que no es suya, o con un SKU que ya existe fuera de su alcance, no se envía: la pantalla la marca con su número de fila y el envío espera a que se corrija. Si el proveedor tiene una sola marca y el archivo no trae columna de marca, se pone la suya.

«Revisar» revisa cada producto del archivo con las mismas reglas del alta de uno —un individual, o un padre con sus variantes— y dice qué entra, qué entra con aviso y qué no, con su fila y su columna. Lo que no entra se baja en «Descargar filas con error», en el mismo formato y con el motivo; se corrige y se vuelve a subir. Se pueden enviar solo las filas válidas, o primero un piloto: las primeras familias completas hasta juntar las filas que elijas.

Al aprobar un archivo de la plantilla pasa lo mismo que con un alta: los productos quedan con su subclase y su categoría de SAP, heredan la familia, el padre recibe su eje y nacen los tonos nuevos. Un archivo de más de 500 filas se aprueba en segundo plano.

El alta paso por paso

Los pasos salen de lo que tu organización ya configura: datos generales, categorización, variantes, un paso por cada grupo que marques «Lo llena el proveedor», contenido e imágenes, y la revisión. Qué campos se piden, cuáles se ocultan y cuáles pone Bruxel solo lo deciden las reglas de cada atributo; el orden y los bloques se ajustan en Ajustes → Formulario de alta.

Se guarda sola mientras el proveedor escribe y al cambiar de paso, como un borrador que solo ve quien lo empezó. Si cierra la pestaña a la mitad, lo retoma desde «Mis cargas» → «Continuar», en el paso en que se quedó.

A la derecha, «Cómo quedará» dice lo que tu sistema va a recibir —la estructura, la familia y sus variantes, y los datos que Bruxel pone solo, como el tipo de material o el grupo de artículos—, y «Revisión en vivo», lo que frena el envío y lo que conviene revisar, cada cosa con «Ir al paso».

En «Contenido e imágenes» captura los textos para la tienda que pidas en los ajustes del alta y sube las fotos a tu biblioteca, o elige las que ya subió: la principal, adicionales y, si lo pides con una pregunta como «¿Cuenta con swatch?», el swatch o el smoosh. En una familia con variantes, cada variante lleva las suyas.

En «Revisión» ve cada paso con lo que tiene pendiente y un resumen de lo capturado, con «Editar». «Enviar a validación» se habilita cuando nada lo frena; lo que falte para los canales que marques como requisitos se envía como aviso.

Revisar un envío

Los envíos esperan en Mis productos → Validación, y el inicio avisa cuántos hay. Aprobar es de operador para arriba y corre el mismo import de siempre, con lo que el proveedor puede tocar ese día: si el catálogo cambió desde que envió, lo que ya no cabe se omite y se cuenta.

Devolver pide un motivo. El proveedor recibe el aviso en la campana y por correo, y lee el motivo completo en Mis cargas; corregir es enviar de nuevo.

Un alta por formulario enseña además «Cómo quedará» y, canal por canal, si el producto sale listo para cada canal de requisitos. Aprobarla corre el mismo import y, en la misma operación, asigna sus categorías, hereda la familia, fija los ejes de una familia nueva y liga sus imágenes.

Un archivo de más de 500 filas se aprueba en segundo plano: el envío queda «Aprobando», con su avance a la vista, y entra entero en unos minutos. Mientras tanto no se devuelve ni se retira. Si algo falla no entra nada: regresa a la cola con el motivo y a quien lo aprobó le llega un aviso.

Mis cargas

Cada envío con su estado: esperando revisión, aprobando (un archivo grande que entra en segundo plano), aprobado (con cuántos productos entraron), devuelto (con el motivo) o retirado. Mientras espera revisión, quien lo envió lo puede retirar.

Arriba van sus borradores del alta, con «Continuar» y «Descartar». Un alta devuelta o retirada se retoma con «Corregir y reenviar»: un borrador nuevo con todo lo que capturó.

El recorrido de una carga

En Mis cargas, «Ver recorrido» dice dónde está cada envío: enviado, revisado (con el motivo, si se devolvió), importado y, cuando ya entró, sus fichas, su publicación y su entrega. Al proveedor solo se le cuentan los productos que hoy son de sus marcas.

«Descargar filas omitidas» baja en CSV las filas del envío que no entran —sin SKU, sin nombre o fuera de su alcance—, con su número de fila y el motivo, para corregirlas y volver a enviarlas. Las de alcance se calculan con el catálogo de hoy.

Cambiar o quitar el acceso

Sus marcas se cambian después desde la fila de la persona, con «Alcance». Si le subes el rol a operador o más, deja de estar acotado y ve el menú completo.