Portal de fornecedores
Como convidar um fornecedor para cadastrar e manter apenas os produtos das suas marcas, e o que ele vê ao entrar.
Este tutorial tem vídeo em outros idiomas: em espanhol · em inglês
O que é o portal
Um fornecedor entra na sua organização como leitor ou editor limitado às suas marcas. Ele vê e edita apenas os produtos dessas marcas, com o histórico e o nome dele em cada alteração; não gasta créditos, não importa nem baixa, e não vê os outros fornecedores.
Não é um produto à parte: é a mesma conta da sua organização, com um menu mais curto.
Convidar um fornecedor
Em Conta → Equipe, digite o e-mail, escolha «Editor» (ou «Leitor» se ele só deve consultar), marque «Limitar às suas marcas» e escolha as marcas com a busca. A pessoa entra já limitada: não há um instante em que veja o catálogo inteiro.
O e-mail do convite diz de quais marcas se trata. Na lista de convites pendentes você verá «Fornecedor · N marcas».
O que o fornecedor vê
Um menu curto: Início, com as contagens das suas marcas e seus envios recentes; Meus produtos, com a grade se for editor; Enviar produtos e Meus envios. No topo aparece «Portal de fornecedores». Não vê créditos, equipe, configurações, canais, downloads, lotes nem métricas.
Nas notificações chega só o que é para ele (uma menção, uma tarefa atribuída); os avisos de toda a organização, como saldo baixo, não. Das tarefas, vê só as dele —as atribuídas a ele ou criadas por ele— e pode atribuir uma à sua equipe; as tarefas internas da sua equipe sobre as marcas dele não chegam a ele.
Também não chega a elas pelo endereço: se abrir uma dessas telas, volta ao seu início. Na ficha não vê a Sessão de fotos, os dados importados com que você montou seu catálogo nem seus canais, e a conta dele só traz o perfil, a senha e o aviso de «Envio devolvido».
Na ficha, ele comenta na conversa «Com o fornecedor»: não vê as suas notas da conversa «Interno». Se uma marca tem mais de um fornecedor, eles compartilham essa conversa e veem o e-mail de quem escreve.
Na ficha ele vê «Requisitos de» e o nome da sua organização: o que falta aos produtos dele para os canais que você marcar «Conta para os requisitos do fornecedor», sem o nome do canal nem as colunas. Primeiro o que cabe a ele preencher, com o link para onde se preenche; depois o que você completa.
Se a sua organização tiver logo (Configurações → Organização), o fornecedor o vê no cabeçalho do portal dele, ao lado do nome da sua organização. Sua equipe não vê nenhuma mudança: para vocês, o Bruxel continua sendo o Bruxel.
O que o fornecedor escreve
Ele edita os dados base dos seus produtos (nome, categoria, família e imagens) e, dos atributos, só os dos grupos que você marcar «Preenchido pelo fornecedor» em Atributos → Grupos de atributos. Um atributo de outro grupo, ou sem grupo, aparece com um cadeado dizendo que quem preenche é você.
Marcar um grupo cabe a um administrador: decide o que cada fornecedor da organização escreve. Para dar outros grupos a um só fornecedor, coloque-os no «Alcance» dele em Equipe; esses prevalecem sobre a marca.
Enviar produtos novos
Um fornecedor não cria produtos direto: ele os envia para validação em «Enviar produtos», por dois caminhos. «Um produto» abre o cadastro passo a passo (abaixo); «Vários produtos» baixa o modelo do seu departamento em Excel (ou CSV), preenche e envia, até 5.000 linhas.
Uma linha com uma marca que não é dele, ou com um SKU que já existe fora do seu escopo, não é enviada: a tela a marca com o número da linha e o envio espera até que seja corrigida. Se o fornecedor tem uma única marca e o arquivo não traz coluna de marca, usa-se a dele.
«Revisar» confere cada produto do arquivo com as mesmas regras do cadastro de um —um individual, ou um pai com suas variantes— e diz o que entra, o que entra com aviso e o que não entra, com sua linha e sua coluna. O que não entra é baixado em «Baixar linhas com erro», no mesmo formato e com o motivo; corrija e envie de novo. Dá para enviar só as linhas válidas, ou primeiro um piloto: as primeiras famílias completas até somar as linhas que você escolher.
Aprovar um arquivo do modelo faz o mesmo que aprovar um cadastro: os produtos ficam com sua subcategoria e sua categoria SAP, herdam a família, o pai recebe seu eixo e os tons novos são criados. Um arquivo com mais de 500 linhas é aprovado em segundo plano.
O cadastro passo a passo
As etapas vêm do que a sua organização já configura: dados gerais, categorização, variantes, uma etapa para cada grupo que você marcar «Preenchido pelo fornecedor», conteúdo e imagens, e a revisão. Quais campos são pedidos, quais ficam ocultos e quais o Bruxel preenche sozinho é decidido pelas regras de cada atributo; a ordem e os blocos se ajustam em Configurações → Formulário de cadastro.
É salvo sozinho enquanto o fornecedor escreve e ao mudar de etapa, como um rascunho que só quem começou vê. Se ele fechar a aba no meio, retoma em «Meus envios» → «Continuar», na etapa em que parou.
À direita, «Como vai ficar» diz o que o seu sistema vai receber —a estrutura, a família e suas variantes, e os dados que o Bruxel preenche sozinho, como o tipo de material ou o grupo de artigos—, e «Revisão ao vivo», o que impede o envio e o que vale revisar, cada item com «Ir para a etapa».
Em «Conteúdo e imagens» ele preenche os textos para a loja que você pedir nas configurações do cadastro e envia as fotos para a sua biblioteca, ou escolhe as que já enviou: a principal, adicionais e, se você pedir com uma pergunta como «Tem swatch?», o swatch ou o smoosh. Numa família com variantes, cada variante tem as suas.
Em «Revisão» ele vê cada etapa com o que falta e um resumo do que preencheu, com «Editar». «Enviar para validação» fica disponível quando nada impede; o que faltar para os canais que você marcar como requisitos vai como aviso.
Revisar um envio
Os envios aguardam em Meus produtos → Validação, e o início avisa quantos há. Aprovar é de operador para cima e roda a mesma importação de sempre, com o que o fornecedor pode alterar naquele dia: se o catálogo mudou desde o envio, o que já não cabe é omitido e contado.
Devolver pede um motivo. O fornecedor recebe o aviso no sino e por e-mail, e lê o motivo completo em Meus envios; corrigir é enviar de novo.
Um cadastro enviado pelo formulário mostra também «Como vai ficar» e, canal por canal, se o produto sai pronto para cada canal de requisitos. Aprová-lo roda a mesma importação e, na mesma operação, atribui suas categorias, herda a família, fixa os eixos de uma família nova e liga suas imagens.
Um arquivo com mais de 500 linhas é aprovado em segundo plano: o envio fica «Aprovando», com o andamento à vista, e entra inteiro em poucos minutos. Enquanto isso, não pode ser devolvido nem retirado. Se algo falhar, nada entra: ele volta para a fila com o motivo, e quem o aprovou recebe um aviso.
Meus envios
Cada envio com seu estado: aguardando revisão, aprovando (um arquivo grande entrando em segundo plano), aprovado (com quantos produtos entraram), devolvido (com o motivo) ou retirado. Enquanto aguarda revisão, quem enviou pode retirá-lo.
No alto ficam os seus rascunhos de cadastro, com «Continuar» e «Descartar». Um cadastro devolvido ou retirado é retomado com «Corrigir e reenviar»: um rascunho novo com tudo o que ele preencheu.
O percurso de uma carga
Em Meus envios, “Ver o percurso” mostra onde está cada envio: enviado, revisado (com o motivo, se foi devolvido), importado e, quando já entrou, suas fichas, a publicação e a entrega. O fornecedor só vê os produtos que hoje são das suas marcas.
“Baixar linhas ignoradas” baixa em CSV as linhas do envio que não entram —sem SKU, sem nome ou fora do seu escopo—, com o número da linha e o motivo, para corrigi-las e enviá-las de novo. As de escopo são calculadas com o catálogo de hoje.
Alterar ou remover o acesso
As marcas dele são alteradas depois na linha da pessoa, com «Alcance». Se você subir o papel dele para operador ou acima, ele deixa de estar limitado e vê o menu completo.